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2016年度无锡市滨湖区法院决算公开说明
  发布时间:2017-08-22 15:04:28 打印 字号: | |

 

2016年度无锡市滨湖区法院决算公开说明 

第一部份   部门概况

一,部门主要职能

1、依法履行审判职能,维护社会公平正义

2、发挥司法职能作用,服务全区发展大局

3强化司法为民举措,满足群众司法需求

4,夯实基层基础建设,不断提升司法公信

二,滨湖区法院构成情况

0一六年末,我院在职干警共135人,(含法制教育学校5人,人事代理人员4人),司法辅助人员88人,离退休人员42人,车辆31辆,下设人民法庭4个。法院共设22个部门,分别为:院长室,立案一庭,立案二庭,民一庭,民二庭,劳动庭,知识产权庭,刑庭,少年庭,行政庭,审监庭,执行局,法警大队,华庄法庭,太湖法庭,马山法庭,开发区法庭,研究室,政治处,办公室,司法鉴定科,监察室等。

三,2016年度主要工作完成情况

0一六年,我院干警坚持司法为民、公正司法工作主线,充分发挥审判职能,稳步推进司法改革,全力抓实规范司法,面对案件量骤增、案多人少矛盾日益突出的严峻形势,全院干警勇于担当,攻坚克难,全年共受理各类案件15201件(含旧存3634件),审(执)结案件首次破万达11613件,同比分别增长12.3%17.3%,有效维护了社会和谐稳定,有力促进了经济持续发展。在经费保障上,优化诉讼服务中心建设,推进执行指挥中心建设,加强司法救助工作,依法为当事人缓减免诉讼费,为审判(执行)案件特困当事人和刑事被害人发放救助金。加强法院信息化建设,全面建设科技审判法庭、远程接访等系统平台,实现审判执行活动全程可视化,全面落实网上办公、网上办案,升级审判综合管理、远程视频会议、数字审委会系统,强化对审判执行工作的实时管理和动态监督。加快诉讼档案电子化建设,实时扫描录入各类诉讼材料,档案查阅更加方便快捷。推进司法规范化建设,组织开展执行保管款清理、隐性超长期案件清理等专项检查,清理案款达1亿。启动员额法官、司法行政人员、司法辅助人员分类管理改革,遴选出首批43名员额法官,着力夯实公正司法根基。 

 

第二部份   滨湖法院2016年度部门决算表

见附表

12016年度部门收入支出决算总表

22016年度部门收入决算表

32016年度部门支出决算表

42016年度部门财政拔款收入支出决算总表

52016年度部门财政拔款支出决算表

62016年度部门财政拔款基本支出决算表

72016年度部门一般公共预算财政拔款支出决算表

82016年度部门一般公共预算财政拔款基本支出决算表

92016年度部门一般公共预算财政拔款“三公”经费会议费培训费支出决算表

102016年度部门政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

112016年度部门机关运行经费支出决算表

122016年度部门政府采购支出决算表

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

滨湖法院2016年度收入总计6232.34万元,与上年相比收入总计增加1803.6万元,增长 41 %,支出总计 6232.34 万元,与上年相比支出总计增加1803.6万元,增长41 %。其中:

(一)收入总计6232.34 万元。包括:

1.财政拨款收入6091.24 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加1662.5万元,增长37 %。主要原因是:

1,财政预算拔款增加了810.87万元

2,诉讼费及罚没返还收入增加了830.2万元

3,政法转移支付资金增加了21.43万元。

2.其他收入141.09万元,主要为单位取得的利息收入。与上年相比减少 51.86 万元,减少 27%

(二)支出总计 6232.34 万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出18万元,主要用于干警死亡抚恤金。与上年相比增加18万元。

2.公共安全(类)支出 5131.02万元,主要用于法院人员开支,公用经费、办案经费支出及法庭基建支出。与上年相比增加2048.35万元,增长66 %。主要原因是一月份起工改,全年基本工资增加202万元;一月份增加了车改补贴、法官津贴及临时补贴全年总计137.15万元;年度考核奖因工资调整而增加支出28.75万元;新增工伤保险3万元;科目调整,聘用人员工资从办案业务费纳入工资支出,增加经费395.61万元;离退休费增加了40万元,弥补公积金、提租补贴及住房补贴136万元,本年度基建支出928万元,比去年净增加支出。

3,医疗卫生和计划生育支出144.81万元,与去年基本持平,主要用于法院干警医疗统筹费。

4,城乡社区支出613.16万元,比去年减少313.59万元,主要是诉讼费及罚没返还,用于弥补公用经费及办案经费不足。主要包括:物业管理费,因院部及三个法庭装修、改建结束,于2016年开始正式运作,物业费增加100万元;全年电费包括法庭在内增加了13.5万元;用于干警住院慰问,体检等福利支出增加了42万元;其他工会活动,绿化卫生,干警伙食等支出增加了50万元; 电脑及信息化耗材增加了32万元;档案管理费增加了18万元;邮电费增加了52万元;办案差旅费增加了44万元;法庭维护及运行费增加了57万元;会议费增加了5万元;服装购置费增加了116万元;清理案款审计劳务费增加了18万元;办案人员人身保险费增加了5万元;援藏援疆支出增加了15万元

5,住房保障支出325.35万元,比去年增加了49.71万元,主要原因是今年提高了提租补贴的比例,由原4.9%提高到10%。主要用于法院干警的公积金,提租补贴,1998年以后参加工作人员的购房补贴。

二、收入决算情况说明

滨湖法院本年收入合计6232.34万元,其中:财政拨款收入 6091.24万元,占98 %;其他收入 141.09 万元,占  2 % 

三、支出决算情况说明

滨湖法院本年支出合计 6232.34 万元,其中:基本支出   5304.34万元,占  85 %;项目支出 928 万元,占 15 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

滨湖法院2016年度财政拨款收、支总决算 6091.24 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1662.5万元,增长37%。主要原因是人员经费增加了886.16万元,基建支出增加了928万元,公用经费及办案业务费增加了105.97万元,设备购置减少了257.63万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出 6091.24万元,占本年支出合计的 98 %。与上年相比,财政拨款支出增加1662.5万元,增长37 %。主要原因是人员经费增加了886.16万元,基建支出增加了928万元,公用经费及办案业务费增加了105.97万元,设备购置减少了257.63万元。

滨湖法院2016年度财政拨款支出年初预算为5323.63万元,支出决算为 6091.24万元,完成年初预算的 114 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加。

(一)一般公共服务(类)

1.年初预算为 0 万元,支出决算为 18万元,是干警死亡抚恤金,为当年净增数,无法预算。

(二)公共安全(类)

1.公共安全支出年初预算为 4853.47 万元,支出决算为 5131.02 万元,完成年初预算的 106 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资支出数增加。

2.医疗卫生与计划生育支出年初预算为144.81万元,支出决算为144.81万元,完成年初预算的100%

3.城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为613.15万元,主要原因是弥补公用经费及设备购置经费的不足。

4.住房保障支出年初预算为325.35万元,支出决算为325.35万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

滨湖法院2016年度财政拨款基本支出 5163.24万元,其中:

(一)人员经费 3498.93 万元。主要包括:基本工资525.05万元、津贴补贴1230.7万元、奖金355.99万元、社会保障缴费151.82万元、聘用人员工资福利支出395.61万元、离休费16.69万元、退休费327.04万元、抚恤费31.15万元、独生子女奖励金0.13万元、医疗费0.44万元、住房公积金224.65万元、提租补贴126.1万元、新职工购房补贴108.89万元,社保退休费及儿童统筹费4.68万元。

(二)公用经费1664.31万元。主要包括:办公费198.29万元、法律文书印刷费5.64万元、信访接待咨询费29.18万元、水费11.66万元、电费82.13万元、邮电网络通讯费136.28万元、物业管理费163.36万元、差旅费158.85万元、维修(护)费72.22万元、会议费5.21万元、培训费65.14万元、公务接待费13.04万元、专用材料费2.12万元、被装购置费152万元,劳务费92.89万元、工会经费6.58万元、福利费67.15万元、公务用车运行维护费74.71万元、其他商品和服务支出144.34万元、办公设备购置55.39万元、信息网络及软件购置更新128.17万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。滨湖法院2016年一般公共预算财政拨款支出 6091.24 万元,与上年相比增加1662.5 万元,增长37 %。主要原因是人员经费支出增加。滨湖法院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5323.63万元,支出决算为6091.24万元,完成年初预算的 114 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

滨湖法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 5163.24万元,其中:(一)人员经费 3498.93 万元。主要包括:基本工资525.05万元、津贴补贴1230.7万元、奖金355.99万元、社会保障缴费151.82万元、聘用人员工资福利支出395.61万元、离休费16.69万元、退休费327.04万元、抚恤费31.15万元、独生子女奖励金0.13万元、医疗费0.44万元、住房公积金224.65万元、提租补贴126.1万元、新职工购房补贴108.89万元,社保退休费及儿童统筹费4.68万元。

(二)公用经费1664.31万元。主要包括:办公费198.29万元、法律文书印刷费5.64万元、信访接待咨询费29.18万元、水费11.66万元、电费82.13万元、邮电网络通讯费136.28万元、物业管理费163.36万元、差旅费158.85万元、维修(护)费72.22万元、会议费5.21万元、培训费65.14万元、公务接待费13.04万元、专用材料费2.12万元、被装购置费152万元,劳务费92.89万元、工会经费6.58万元、福利费67.15万元、公务用车运行维护费74.71万元、其他商品和服务支出144.34万元、办公设备购置55.39万元、信息网络及软件购置更新128.17万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

滨湖法院2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出 74.71万元,占“三公”经费的85 %;公务接待费支出13.04 万元,占“三公”经费的15 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出74.71万元。其中:

公务用车运行维护费决算支出74.71 万元,完成预算的    96%,公务用车运行维护费主要用于汽油费55.16万元、保险费8.5万元、修理费9.24万元、停车费及车公里补贴费1.8万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  31 辆。

2.公务接待费13.04万元。其中:

1)国内公务接待支出 13.04万元,完成预算的   59 %,国内公务接待主要为接待法院系统业务往来餐费等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 103 批次,1429人次。主要为接待政法条线业务往来。

2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   5.1万元,无预算,是临时决定的省高院立案条线会议在我院召开。2016 年度全年召开会议 2个,参加会议 500人次。主要为召开全省法院立案条线会议。

2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   65.14万元,预算列入办公经费及办案业务费中统一计算决算。2016年度全年组织培训 7个,组织培训500人次。主要为相关法律法规及业务培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

滨湖法院2016年无政府性基金预算财政拨款

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 1664.31万元,比上年减少151.66万元,降低8 %。主要原因是设备购置减少了257.63万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 183.55万元,其中:政府采购货物支出 183.55万元,主要是办公设备及信息网络采购。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆31辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车28辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

2016年决算公开12张表

 

 

 

责任编辑:滨湖法院