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无锡市滨湖区人民法院2017年预算公开说明
作者:滨湖法院  发布时间:2017-01-25 09:28:23 打印 字号: | |

一、部门概况

(一)主要职能。

 1、依法履行审判职能,维护社会公平正义 2、发挥司法职能作用,服务全区发展大局 3、强化司法为民举措,满足群众司法需求 4、夯实基层基础建设,不断提升司法公信

(二)2017年度部门主要工作任务及目标。我院将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,紧紧围绕区域发展目标,以为民审判为中心,以从严管理、规范司法、固本强基为支撑,以司法体制改革为动力,以信息化建设为保障,院党组将带领全院干警同甘共苦,砥砺前行,为推动我区“十三五”发展,加快建设最美湖湾新城提供更加有力的司法服务和司法保障。

(三)部门机构设置和所属单位情况。二0一六年末,我院在职干警共135人,(含法制教育学校5人,人事代理人员4人),司法辅助人员88人,离退休人员42人。法院共设22个部门,分别为:院长室,立案一庭,立案二庭,民一庭,民二庭,劳动庭,知识产权庭,刑庭,少年庭,行政庭,审监庭,执行局,法警大队,华庄法庭,太湖法庭,马山法庭,开发区法庭,研究室,政治处,办公室,司法鉴定科,监察室等。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。根据【中华人民共和国预算法】、【国务院关于深化预算管理制度改革的意见】、【国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知】等文件精神,结合我院2016年实际使用经费情况,编制2017年预算。

二、2017年度部门预算表具体公开表样附后(可通过“预算编审系统”查询)。各表说明如下。

(一)滨湖法院收支预算总表说明本表反映部门年度总体收支预算情况。根据市财政局年初预算批复填列。 1.收入预算财政拨款:本部门指由一般公共预算安排的财政拨款数,本年度财政拔款预算5867.07万元。 2.支出预算(1)功能分类:本年度公共安全支出中法院支出预算5230.99万元,医疗卫生与计划生育支出中医疗统筹预算148.2万元,住房保障支出487.88万元。(2)经济分类(支出用途): ①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)和预算的单位运转性项目共计预算5847.07万元。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 ②项目支出:本年度安排专项支出20万元,主要是陪审员补贴。

(二)滨湖法院收入预算总表说明 2017年度法院总体收入预算为财政拔款一般公共预算资金5867.07万元。

(三)滨湖法院支出预算总表说明 2017年度法院总体支出预算为基本支出5847.07万元,专项支出20万元。

(四)滨湖法院财政拨款收支预算总表说明 2017年法院年度财政拨款总体收支预算5867.07万元,其中财政拔款收入5867.07万元,基本支出5847.07万元,专项支出20万元。

(五)滨湖法院财政拨款支出预算表说明 2017年度法院财政拨款支出预算安排:其中,公共安全支出中法院行政运行5158.97万元,事业运行42.15万元,行政单位医疗统筹148.2万元,住房保障支出487.88万元,包括公积金229.42万元,提租补贴153.15万元,购房补贴105.31万元。

(六)滨湖法院财政拨款基本支出预算表说明 2017年法院财政拔款基本支出按经济类用途分安排如下: 1,工资福利支出2825.12万元,含在职、事业和聘用制书记员在内的所有工资奖金及社保缴费。 2,商品和服务支出1626.54万元,含所有公用经费及办案业务费及三公经费。 3,对个人和家庭的补助支出799.41万元,其中离退休人员费311.53万元,住房保障支出487.88万元。 4,其他资本性支出616万元,主要用于办公设备购置,信息网络购置及公务用车购置。

(七)滨湖法院政府性基金支出预算表说明本部门无政府性基金支出。

(八)滨湖法院一般公共预算支出预算表说明 2017年度法院一般公共预算支出预算安排:其中,公共安全支出中法院行政运行5158.97万元,事业运行42.15万元,行政单位医疗统筹148.2万元,住房保障支出487.88万元,包括公积金229.42万元,提租补贴153.15万元,购房补贴105.31万元。

(九)滨湖法院一般公共预算基本支出预算表说明 2017年法院财政拔款基本支出按经济类用途分安排如下: 1,工资福利支出2825.12万元,含在职、事业和聘用制书记员在内的所有工资奖金及社保缴费。 2,商品和服务支出1626.54万元,含所有公用经费及办案业务费及三公经费。 3,对个人和家庭的补助支出799.41万元,其中离退休人员费311.53万元,住房保障支出487.88万元。 4,其他资本性支出616万元,主要用于办公设备购置,信息网络购置及公务用车购置。

(十)滨湖法院一般公共预算机关运行经费支出预算表说明 2017年法院一般公共预算机关运行经费支出1534.19万元,其中办公费140万元,印刷费6万元、邮电费140万元、差旅费200万元、会议费8万元、福利费70万元、日常维修费70万元、服装购置费150万元,一般设备购置费43.65万元、办公用房水费12万元,电费83万元、信访接待费3万元、办公用房物业管理费170万元、办公用车运行维护费78万元及其他费用360.54万元。

(十一)滨湖法院支出预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明 2017年度法院预算资金安排的“三公”经费情况,其中,1,因公出国(境)费无预算安排,2,公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等安排114万元,3,公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出安排预算9万元,三公经费共计预算191万元。培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出预算60万元,会议费预算8万元。

(十二)滨湖法院政府采购预算表 2017年度法院政府采购预算资金安排情况。计划采购台式计算机60台,便携式计算机20台,打印机20台,高清科技法庭一套428.65万元,磁盘阵列存储2台,传真机2台,照相机1台,空调5台,科技法庭网络庭审直播1套,共计580万元。三、2017年度部门预算安排情况说明 2017年法院财政拔款预算收入5867.07万元,其中体制内财政拔款3747.07万元,纳入行政事业性收费非税收入2120万元。预算支出5867.07万元,其中公共安全支出法院行政运行5230.99万元,医疗统筹148.2万元,住房保障支出487.88万元。 2017年预算在参照2016年的决算数与本年度的实际应需数的基础上相结合编制。考虑新招录人员逐年增加,物价上涨案件成本提高,设备更新,法庭运转费用扩大,对人员经费和设备购置作了相应的预算增加,工资福利支出比去年度增加了4%,对个人和家庭的支出比去年增加了31%。设备购置有大幅增加,增加了58%。商品和服务支出与去年基本持平。2017年度,法院将严格按照预算安排各项支出,有计划并结合实际业务进展安排资金使用,既要节约开支,又要讲求支出实效,力争做到使用好每一分钱。

四、名词解释

(一)、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。(二)、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。(三)、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

(四)、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)和云转型项目。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)、项目支出:包括政府专项资金项目的支出安排数。

(七)、“三公”经费:指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)、机关运行经费:指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费及其他费用。

附表一 部门预算收支总表

附表二 收入预算总表

附表三 部门支出总表

附表四 财政拔款收支总表

附表五 财政拔款支出情况表

附表六 财政拔款基本支出表

附表七 部门政府性基金支出表

附表八 一般公共预算支出表

附表九 一般公共预算基本支出表

附表十 一般公共预算机关运行经费支出表

附表十一 一般公共预算三公经费支出预算表

附表十二 政府采购预算表

附件2 12张表格格式

责任编辑:滨湖法院