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无锡市滨湖区人民法院2016年预算公开说明
  发布时间:2016-04-01 16:30:34 打印 字号: | |

一、部门概况

(一)主要职能。

1、依法履行审判职能,维护社会公平正义

2、发挥司法职能作用,服务全区发展大局

3、强化司法为民举措,满足群众司法需求

4、夯实基层基础建设,不断提升司法公信

(二)2016年度部门主要工作任务及目标

2016年是全面贯彻落实“十三五”规划的开局之年,区法院将继续坚持司法为民、公正司法工作主线,主动接受人大及其常委会监督,深入推进司法改革,在审判执行工作中融入“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念,低调务实、勇于担当、积极进取,依法履职,为“十三五”开好局、起好步提供有力的司法保障。

一是切实抓好执法办案

二是回应群众司法需求

三是深入推进司法改革

四是提升队伍能力素质

五是自觉接受各界监督。

(三)部门机构设置和所属单位情况

二0一五年末,我院在职干警共135人,(含法制教育学校5人,人事代理人员4人),司法辅助人员72人,离退休人员41人。法院共设22个部门,分别为:院长室,立案一庭,立案二庭,民一庭,民二庭,劳动庭,知识产权庭,刑庭,少年庭,行政庭,审监庭,执行局,法警大队,华庄法庭,太湖法庭,马山法庭,开发区法庭,研究室,政治处,办公室,司法鉴定科,监察室等。

(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

依据:锡滨财【2015】69号 关于编制2016年区本级预算的通知

二、2016年度部门预算表

具体公开表样附后,各表说明如下。

(一)法院收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据区财政局年初预算批复填列。

1.收入预算

财政拨款:本部门指由一般公共预算安排的财政拨款数,本年度财政拔款预算5323.63万元。

2.支出预算

(1)功能分类:本年度公共安全支出中法院支出预算4853.47万元,医疗卫生与计划生育支出中医疗统筹预算144.81万元,住房保障支出325.35万元。

(2)经济分类(支出用途):

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)和预算的单位运转性项目共计预算4825.63万元。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:本年度安排专项支出498万元,主要用于补充财政拔款中办公及办案经费不足部份。

(二)法院收入预算总表说明

2016年度法院总体收入预算为财政拔款一般公共预算资金5323.63万元。

(三)法院支出预算总表说明

2016年度法院总体支出预算为基本支出4825.63万元,专项支出498万元。

(四)法院财政拨款收支预算总表说明

2016年法院年度财政拨款总体收支预算5323.63万元,其中财政拔款收入5323.63万元,基本支出4825.63万元,专项支出498万元。

(五)法院财政拨款支出预算表说明

2016年度法院财政拨款支出预算安排:其中,公共安全支出中法院行政运行4785.82万元,事业运行67.65万元,行政单位医疗统筹144.81万元,住房保障支出325.35万元,包括公积金187.1万元,提租补贴68.42万元,购房补贴69.83万元。

(六)法院财政拨款基本支出预算表说明

2016年法院财政拔款基本支出按经济类用途分安排如下:

1,工资福利支出2714.81万元,含在职、事业和聘用制书记员在内的所有工资奖金及社保缴费。

2,商品和服务支出1611.28万元,含所有公用经费及办案业务费及三公经费。

3,对个人和家庭的补助支出608.04万元,其中离退休人员费282.69万元,住房保障支出325.35万元。

4,其他资本性支出389.5万元,主要用于办公设备购置,信息网络购置及公务用车购置。

(七)法院政府性基金支出预算表说明

本部门无政府性基金支出预算安排情况。

(八)法院一般公共预算支出预算表说明

2016年度法院一般公共预算支出预算安排:其中,公共安全支出中法院行政运行4785.82万元,事业运行67.65万元,行政单位医疗统筹144.81万元,住房保障支出325.35万元,包括公积金187.1万元,提租补贴68.42万元,购房补贴69.83万元。

(九)法院一般公共预算基本支出预算表说明

2016年法院一般公共预算基本支出按经济类用途分安排如下:

1,工资福利支出2714.81万元,含在职、事业和聘用制书记员在内的所有工资奖金及社保缴费。

2,商品和服务支出1611.28万元,含所有公用经费及办案业务费及三公经费。

3,对个人和家庭的补助支出608.04万元,其中离退休人员费282.69万元,住房保障支出325.35万元。

4,其他资本性支出389.5万元,主要用于办公设备购置,信息网络购置及公务用车购置。

(十)法院一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年法院一般公共预算机关运行经费支出1611.28万元,含专项支出498万元。

(十一)法院支出预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年度法院预算资金安排的“三公”经费情况,其中,1,因公出国(境)费无预算安排,2,公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等安排168万元,3,公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出安排预算22万元,三公经费共计预算190万元。

(十二)法院政府采购预算表

2016年度法院政府采购预算资金安排情况。计划采购台式计算机30台,便携式计算机10台,打印机5台,高清科技法庭一套280万元,共计299.5万元。

三、2016年度法院预算安排情况说明

2016年法院财政拔款预算收入5323.63万元,其中体制内财政拔款3252.17万元,纳入行政事业性收费非税收入2071.46万元。

预算支出5323.63万元,其中公共安全支出法院行政运行4853.47万元,医疗统筹144.81万元,住房保障支出325.35万元。

2016年预算在参照2015年的决算数与本年度的实际应需数的基础上相结合编制。考虑新招录人员逐年增加,物价上涨案件成本提高,设备更新,法庭运转费用扩大,对工资福利支出及商品和服务支出作了相应的预算增加,工资福利支出比去年度增加了37%,商品和服务支出比去年度增加了17%,对个人和家庭的支出略有下降,减少了4%,设备购置也比去年略有下降,减少了12%。2016年度,法院将严格按照预算安排各项支出,有计划并结合实际业务进展安排资金使用,既要节约开支,又要讲求支出实效,力争做到使用好每一分钱。

附表一  部门预算收支总表

附表二  收入预算总表

附表三  部门支出总表

附表四  财政拔款收支总表

附表五  财政拔款支出情况表

附表六  财政拔款基本支出表

附表七  部门政府性基金支出表

附表八  一般公共预算支出表

附表九  一般公共预算基本支出表

附表十  一般公共预算机关运行经费支出表

附表十一  一般公共预算三公经费支出预算表

附表十二  政府采购预算表

附件2 12张表格格式

责任编辑:滨湖法院