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滨湖法院2015年度决算公开情况说明
  发布时间:2016-09-07 15:56:47 打印 字号: | |

第一部份  部门概况 

一、部门主要职能

1、依法履行审判职能,维护社会公平正义

2、发挥司法职能作用,服务全区发展大局

3,强化司法为民举措,满足群众司法需求

4,夯实基层基础建设,不断提升司法公信

二、滨湖区法院构成情况

0一五年末,我院在职干警共135人,(含法制教育学校5人,人事代理人员4人),司法辅助人员72人,离退休人员41人。法院共设22个部门,分别为:院长室,立案一庭,立案二庭,民一庭,民二庭,劳动庭,知识产权庭,刑庭,少年庭,行政庭,审监庭,执行局,法警大队,华庄法庭,太湖法庭,马山法庭,开发区法庭,研究室,政治处,办公室,司法鉴定科,监察室等。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,区法院在区委领导、区人大及其常委会和上级法院的监督指导下,在区政府、区政协以及社会各界的关心支持下,认真学习 贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,以执法办案、服务大局、司法为民和自身建设为重点,全面履行宪法和法律赋予的职责,各项工作取得新的进展。全年共受理案件 13179(含旧存2219),审执结9680件,涉案标的37.1亿元,为推进滨湖法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。

 第二部份  滨湖法院2015年度部门决算表见附表

 第三部份  滨湖法院2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明(公开表1

滨湖法院2015年度收入总计4428.74万元,支出总计4428.74万元,与上年相比收支总计增加801.22万元,增长22%。其中:

(一)收入总计4428.74万元。

财政拨款收入4428.74万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加801.22万元,增长22 %。主要原因是:

1,财政预算拔款增加了89万元

2,诉讼费及罚没返还收入增加了662.72万元

3,政法转移支付资金增加了49.5万元。

(二)支出总计4428.74万元。包括:

1.公共安全支出3082.67万元,主要用于法院人员开支及办案经费支出,与上年相比减少了144.2万元,减少了4.5%。主要原因是城乡社区支出弥补了公共安全支出。

2,医疗卫生和计划生育支出143.68万元,比去年增加了12.84万元,主要用于法院干警医疗统筹费。

3,城乡社区支出926.75万元,这是今年新增支出项目,主要是诉讼费及罚没返还,用于弥补公用经费及办案经费不足。

4,住房保障支出275.64万元,比去年增加了18.9万元。主要用于法院干警的公积金,提租补贴,1998年以后参加工作人员的购房补贴。

二、收入决算情况说明(公开表2

2015年法院财政拔款收入合计 4428.74万元。其中,预算拔款2879.51万元,政法转移支付资金 311.48万元,诉讼费及罚没返还1044.8万元,其他192.95万元。 

三、支出决算情况说明(公开表3

2015 年法院基本支出合计4428.74万元。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(公开表4

滨湖法院2015年度财政拨款收、支总决算4428.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加801.22万元,增长22%。主要原因是人员经费增加了577.54万元,公用经费及办案业务经费增加了223.68万元。

五、财政拨款支出决算情况说明(公开表5

滨湖法院2015年财政拨款支出4428.74万元,与上年相比,财政拨款支出增加801.22万元,增长22 %。主要原因是人员经费增加了577.54万元,公用经费及办案业务费增加了223.68万元。

滨湖法院2015年度财政拨款支出年初预算为4153万元,支出决算为4428.74万元,完成年初预算的106%。决算数大于年初预算的主要原因是人员支出增加了78万元,商品和服务支出增加了75万元,设备购置增加了118.18万元。其中:

(一)公共安全支出  法院年初预算为3000万元,支出决算为  3082.67万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因人员工资支出增加。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为140万元,支出决算为143.68万元,完成年初预算的103%,九月新招录3名公务员略有增加,基本与预算持平。

(三)城乡社区支出年初预算为743万元,支出决算为926.75万元,完成年初预算的125%,主要原因是弥补公用经费及设备购置经费的不足。

(四)住房保障支出年初预算为270万元,支出决算为275.64万元,完成年初预算的102%,主要原因是九月新招录的公务员支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明(公开表6

法院2015年度财政拨款基本支出4428.74万元,其中:

(一)人员经费2612.77万元。主要包括:基本工资322.86万元、津贴补贴1194.58万元、奖金312.53万元、社会保障缴费147.97万元、离休费14.95万元、退休费288.92万元、医疗费1.86万元、独生子女奖励金0.13万元、住房公积金172.31万元、提租补贴58.87万元、新职工购房补贴92.76万元,社保退休费及儿童统筹费5.02万元。

(二)公用经费1815.97万元。主要包括:办公费165.47万元、法律文书印刷费7.03万元、信访接待咨询费10.58万元、水费15.36万元、电费68.65万元、邮电网络通讯费84.68万元、物业管理费62.93万元、差旅费111.85万元、维修(护)费17.55万元、会议费0.54万元、培训费56.99万元、公务接待费18.63万元、专用材料费0.92万元、被装购置费36.46万元,劳务费370.92万元、福利费25.1万元、公务用车运行维护费82.89万元、其他商品和服务支出238.23万元、办公设备购置96.81万元、信息网络及软件购置更新188.78万元、公务用车购置155.59万元。 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(公开表7

法院一般公共预算财政拔款与财政拔款为同一范围,支出决算情况说明与表五同

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(公开表8

法院一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明与表六同。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明(公开09表)

法院2015年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出238.48万元,占三公经费的93%;公务接待费支出18.63万元,占三公经费的 7%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出238.48万元。其中:

1)公务用车购置决算支出155.59万元,完成预算160万元的 97%,决算数与预算数基本持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车8辆,全部是执法执勤用警车更新。

2)公务用车运行维护费决算支出82.89万元,完成预算85万元的98%,基本完成全年预算。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量53辆。

2.公务接待费18.63万元。其中:

1)国内公务接待支出18.63万元,完成预算30万元的 62%,决算数小于预算数的主要原因是接待任务大量减少。国内公务接待主要为接待法院条线,政法条线业务研讨等,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待57批次,600人次。

法院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出   0.54万元,主要是院部5次全院大会的租场费,无其他支出。

法院2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出   56.99万元,该支出列入办案业务费总预算中,未单独列预算支出,2015年度全年组织全院培训2个,其他各级各类各条线培训有10个,组织培训310 人次。主要为业务培训,政治思想培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明(公开表10

法院2015年无政府性基金预算收和支出。

十一、其他重要事项的情况说明(公开表11

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出1374.79万元,比上年增加318.47万元,增长30%。主要原因是:1,公用经费增加了61.45万元,其中因新大楼搬迁新购办公用品增加了15万元,电费增加了9万元,干警文体活动费增加了17.45万元,援藏援疆20万元。2,办案业务费增加了257.02万元,其中聘用制人员支出增加了93万元,电脑耗材增加了14万元,档案扫描费增加了7万元,差旅费提高标准后增加了61万元,案件速递费及干警网络通讯费增加了55万元,车辆运行费增加了6万元,服装购置费增加了21万元。

(二)政府采购支出决算情况说明(公开表12

2015年度法院政府采购支出总额411.18万元,其中:政府采购货物支出411.18万元,主要采购了信息化设备及网络购置255.59万元,警车8155.59万元。

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门共有一般执法执勤用车53

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

附表

12015年度部门收入支出决算总表

22015年度部门收入决算表

32015年度部门支出决算表

42015年度部门财政拔款收入支出决算总表

52015年度部门财政拔款支出决算表

62015年度部门财政拔款基本支出决算表

72015年度部门一般公共预算财政拔款支出决算表

82015年度部门一般公共预算财政拔款基本支出决算表

92015年度部门一般公共预算财政拔款“三公”经费会议费培训费支出决算表

102015年度部门政府性基金预算财政拔款收入支出决算表

112015年度部门机关运行经费支出决算表

122015年度部门政府采购支出决算表

2015年决算公开12张表



责任编辑:滨湖法院